Завышение размера вычетов по НДС
Здравствуйте!Прошу помочь разобраться в письме из налоговой : "..Установлено завышение вычетов по НДС за год полученных в счет предоплаты на сумму : 6 558
-НДС с полученной предоплаты за год : 1 174 853
-НДС в вычетах с предоплаты : 1 181 411.
Не могу понять что-то отвечать ((((
Оборот Кт 62.2=1 174 853 и оборот Дт= 1 181 411
-НДС с полученной предоплаты за год : 1 174 853
-НДС в вычетах с предоплаты : 1 181 411.
Не могу понять что-то отвечать ((((
Оборот Кт 62.2=1 174 853 и оборот Дт= 1 181 411
Comments
-
Добрый день,
Оборот по кредиту 62 - предоплата получена, по дебету - вычет с предоплаты.
У Вас к вычету поставлено больше, чем к уплате. Остаток на начало года был?
Если был - то так и напишите - остаток на начало года - такой-то, получено столько, к вычету - столько.
Если не было остатка, то какая-то ошибка наверное, к вычету не может быть больше, чем к уплате.
